Как проверить документы перед сдачей НДС
Короткий ответ
Порядок такой: сначала комплектность счетов-фактур на все вычеты, затем правильность реквизитов в них, затем сверка с контрагентами. Первое даёт снятые вычеты, второе — требования, третье — разрывы.
Способы решить задачу
01Вручную
0 ₽, дни работы бухгалтераПройти книгу покупок по строкам и проверить наличие и реквизиты каждого счёта-фактуры.
плюсы
- + Ничего не нужно внедрять
- + Полный контроль над каждым значением
минусы
- − Время растёт линейно с объёмом
- − Ошибки находятся позже, чем возникают
02Сверка через оператора ЭДО
от 5 000 ₽/годИспользовать сервис сверки счетов-фактур с контрагентами до сдачи декларации.
плюсы
- + Расхождения видны до сдачи, а не после
- + Работает по всей базе контрагентов
минусы
- − Нужен подключённый сервис
- − Контрагент должен участвовать
03Реестр разобранных счетов-фактур
1 990 ₽ за 30 днейСобрать реквизиты счетов-фактур в таблицу и сверить с книгой покупок.
плюсы
- + Видно отсутствующие документы
- + Ошибки в ИНН и номерах находятся до сдачи
минусы
- − Не сверяет с данными контрагента
- − Не заменяет сервис сверки
Что выбрать
Сверка с контрагентами через оператора закрывает главный риск — разрывы. Разбор документов помогает раньше: он находит отсутствующие счета-фактуры и ошибки в реквизитах, из-за которых вычет снимут даже при добросовестном контрагенте.
Вопросы
Что чаще всего приводит к требованию?
Расхождение реквизитов: неверный ИНН, номер или дата счёта-фактуры. Формально документ есть, но в базе он не сопоставляется с документом контрагента.
Помогает ли распознавание избежать разрывов?
Нет. Разрыв возникает, когда контрагент не отразил счёт-фактуру у себя, и никакая обработка ваших документов это не изменит. Помогает сверка через оператора.
Если решили, что стоит попробовать
Пилот на 30 дней: пришлите самый неудобный счёт, разберём вручную под ваш формат и вернём готовую таблицу.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/kak/proverit-dokumenty-pered-sdachey-nds.
Другие задачи